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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
17659410
Monto de la Factura
₲ 69.374.824
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.230.511
IVA
₲ 6.306.802
Retención DNCP
₲ 252.272
Retención IVA
₲ 1.892.041
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Jose Varela Duarte
RUC
4766181-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-24-244410
Monto Contrato
₲ 69.374.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.605.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.461.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454472
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora