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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
16672076
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
32111
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.827.772
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ERNAN OTAZU
RUC
3778869-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-245173
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.099.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo