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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
17361282
Monto de la Factura
₲ 31.804.291
Nro. de Orden de Pago
32336
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.796.673
IVA
₲ 2.891.299
Retención DNCP
₲ 112.182
Retención IVA
₲ 867.390
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-243803
Monto Contrato
₲ 318.042.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.662.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.866.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7578 PARAISO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo