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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
17532868
Monto de la Factura
₲ 98.952.710
Nro. de Orden de Pago
33146
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.482.388
IVA
₲ 4.139.938
Retención DNCP
₲ 158.974
Retención IVA
₲ 1.241.981
Retención Renta
₲ 1.655.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246547
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.275.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.792.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448928
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7579 POTRERO GUARANI.
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo