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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
17532868
Monto de la Factura
₲ 51.544.906
Nro. de Orden de Pago
32907
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.911.869
IVA
₲ 4.685.901
Retención DNCP
₲ 181.813
Retención IVA
₲ 1.405.770
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246547
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.275.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.792.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448928
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7579 POTRERO GUARANI.
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo