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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Nro. de Timbrado
17229831
Monto de la Factura
₲ 177.026.345
Nro. de Orden de Pago
32702
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.417.828
IVA
₲ 16.093.304
Retención DNCP
₲ 624.420
Retención IVA
₲ 4.827.991
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-244859
Monto Contrato
₲ 226.684.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.853.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.941.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453221
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE PIRAPÓ
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo