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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
17605143
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. de Orden de Pago
32626
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.982.609
IVA
₲ 2.345.455
Retención DNCP
₲ 91.004
Retención IVA
₲ 703.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246349
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.701.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.982.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454248
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Actualización de Sistema Informático y Extensión de red de Internet de la Municipalidad de Pirapó
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo