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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Nro. de Timbrado
16988688
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
32053
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.909
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA AQUINO ESCOBAR
RUC
3187499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246186
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.465.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTO DE INVERSION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo