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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 122.445.287
Nro. de Orden de Pago
33280
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.225.869
IVA
₲ 11.131.390
Retención DNCP
₲ 427.445
Retención IVA
₲ 3.339.417
Retención Renta
₲ 4.452.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246491
Monto Contrato
₲ 439.416.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.137.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.155.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454491
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE PIRAPO. - 1ra ETAPA
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo