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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Nro. de Timbrado
17569917
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. de Orden de Pago
32627
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.055.562
IVA
₲ 1.131.818
Retención DNCP
₲ 43.915
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-247092
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.989.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.726.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453528
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CASA DE ARTES MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO - PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo