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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Nro. de Timbrado
17569917
Monto de la Factura
₲ 72.975.123
Nro. de Orden de Pago
33196
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.076.501
IVA
₲ 6.634.102
Retención DNCP
₲ 254.750
Retención IVA
₲ 1.990.231
Retención Renta
₲ 2.653.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-247092
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.989.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.726.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453528
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CASA DE ARTES MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO - PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo