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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Nro. de Timbrado
17291662
Monto de la Factura
₲ 17.970.000
Nro. de Orden de Pago
32907
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.400.678
IVA
₲ 1.633.636
Retención DNCP
₲ 63.385
Retención IVA
₲ 490.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS DARIO CHAVEZ
RUC
4953685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-247636
Monto Contrato
₲ 49.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.359.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.837.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA KOMATSU
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo