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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001457
Nro. de Timbrado
17454747
Monto de la Factura
₲ 74.903.668
Nro. de Orden de Pago
74903668
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.530.583
IVA
₲ 6.809.424
Retención DNCP
₲ 264.206
Retención IVA
₲ 2.042.827
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-247255
Monto Contrato
₲ 149.808.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.741.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.406.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452254
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO Y COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo