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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002942
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 105.410.000
Nro. de Orden de Pago
32463
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.070.420
IVA
₲ 9.582.727
Retención DNCP
₲ 371.810
Retención IVA
₲ 2.874.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-245035
Monto Contrato
₲ 105.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.317.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.070.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. -
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo