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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
17398143
Monto de la Factura
₲ 54.495.457
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.789.765
IVA
₲ 4.954.133
Retención DNCP
₲ 190.239
Retención IVA
₲ 1.486.240
Retención Renta
₲ 1.981.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Frutos Burgos
RUC
4346479-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243812
Monto Contrato
₲ 54.495.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.447.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.789.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE JUZGADOS DE PAZ
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera