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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024552
Nro. de Timbrado
17340778
Monto de la Factura
₲ 18.840.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.558.880
IVA
₲ 1.712.727
Retención DNCP
₲ 65.768
Retención IVA
₲ 513.818
Retención Renta
₲ 685.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240416
Monto Contrato
₲ 26.429.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.406.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.632.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay