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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 26.839.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.013.946
IVA
₲ 2.439.909
Retención DNCP
₲ 93.693
Retención IVA
₲ 731.973
Retención Renta
₲ 975.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240737
Monto Contrato
₲ 26.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.815.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.013.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay