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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005739
Nro. de Timbrado
16960514
Monto de la Factura
₲ 4.981.870
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.103
IVA
₲ 452.897
Retención DNCP
₲ 17.391
Retención IVA
₲ 135.869
Retención Renta
₲ 181.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240912
Monto Contrato
₲ 5.636.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.631.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.253.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay