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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 15.487.500
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.434.350
IVA
₲ 1.407.955
Retención DNCP
₲ 54.065
Retención IVA
₲ 422.387
Retención Renta
₲ 563.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242790
Monto Contrato
₲ 15.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.473.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.434.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu