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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 3.426.840
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.196.806
IVA
₲ 311.531
Retención DNCP
₲ 11.963
Retención IVA
₲ 93.459
Retención Renta
₲ 124.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243670
Monto Contrato
₲ 49.733.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.711.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.373.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446442
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de acondicionadores de aire- Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu