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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 25.452.775
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.721.986
IVA
₲ 694.167
Retención DNCP
₲ 88.853
Retención IVA
Retención Renta
₲ 925.555
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240304
Monto Contrato
₲ 25.452.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.736.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.721.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu