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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 16.810.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.681.590
IVA
₲ 1.528.182
Retención DNCP
₲ 58.682
Retención IVA
₲ 458.455
Retención Renta
₲ 611.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243142
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.977.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.508.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro