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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 40.750.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.978.999
IVA
₲ 3.704.545
Retención DNCP
₲ 142.255
Retención IVA
₲ 1.111.364
Retención Renta
₲ 1.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243142
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.441.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.389.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro