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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012702
Nro. de Timbrado
17183943
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.091
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243268
Monto Contrato
₲ 420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DETERGENTES, DESODORANTES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción