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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 216.275.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.568.300
IVA
₲ 19.661.364
Retención DNCP
₲ 754.996
Retención IVA
₲ 5.898.409
Retención Renta
₲ 7.864.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245773
Monto Contrato
₲ 216.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.086.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.568.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu