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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009951
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 9.567.600
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.925.354
IVA
₲ 869.782
Retención DNCP
₲ 33.400
Retención IVA
₲ 260.934
Retención Renta
₲ 347.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247498
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.439.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.790.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central