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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 7.644.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.124.206
IVA
₲ 694.909
Retención DNCP
₲ 26.685
Retención IVA
₲ 208.473
Retención Renta
₲ 277.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245822
Monto Contrato
₲ 7.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.637.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.124.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA INFORMÁTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción