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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016536
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.307.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.414
IVA
₲ 118.818
Retención DNCP
₲ 4.753
Retención IVA
₲ 35.645
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241012
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.733.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.308.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción