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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028759
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.876
IVA
₲ 155.909
Retención DNCP
₲ 5.987
Retención IVA
₲ 46.773
Retención Renta
₲ 62.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241012
Monto Contrato
₲ 17.857.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.848.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.147.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción