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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005985
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 7.460.240
Nro. de Orden de Pago
7398
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.952.945
IVA
₲ 678.204
Retención DNCP
₲ 26.043
Retención IVA
₲ 203.461
Retención Renta
₲ 271.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242677
Monto Contrato
₲ 7.460.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.453.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.952.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442340
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS Y COMPRA DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa