- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Nro. de Timbrado
16645049
Monto de la Factura
₲ 17.524.000
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.347.662
IVA
₲ 1.593.091
Retención DNCP
₲ 61.175
Retención IVA
₲ 477.927
Retención Renta
₲ 637.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247038
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.846.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.858.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ARCOS DETECTORES DE METAL Y ESCANER DE RAYOS X
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana