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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447/448/449/450
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 92.805.000
Nro. de Orden de Pago
4492
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.494.262
IVA
₲ 8.436.818
Retención DNCP
₲ 323.974
Retención IVA
₲ 2.531.044
Retención Renta
₲ 3.374.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-239683
Monto Contrato
₲ 92.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.724.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.494.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa