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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004580
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 29.980.788
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.942.094
IVA
₲ 2.725.526
Retención DNCP
₲ 104.660
Retención IVA
₲ 817.658
Retención Renta
₲ 1.090.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247619
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.954.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.942.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELERIAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central