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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004697
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 9.640.411
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.993.277
IVA
₲ 876.401
Retención DNCP
₲ 33.654
Retención IVA
₲ 262.920
Retención Renta
₲ 350.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247619
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.764.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.421.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELERIAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central