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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 4.437.450
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.576
IVA
₲ 403.405
Retención DNCP
₲ 15.490
Retención IVA
₲ 121.022
Retención Renta
₲ 161.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241904
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.313.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.277.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera