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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 125.664.000
Nro. de Orden de Pago
11780
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.228.518
IVA
₲ 11.424.000
Retención DNCP
₲ 438.682
Retención IVA
₲ 3.427.200
Retención Renta
₲ 4.569.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245148
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.958.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.882.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443855
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia