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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000189
Monto de la Factura
₲ 761.185
Nro. de Orden de Pago
18707
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.725
IVA
₲ 69.199
Retención DNCP
₲ 2.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242580
Monto Contrato
₲ 149.166.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.164.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.144.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia