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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 55.131.000
Nro. de Orden de Pago
9939
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.430.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.457
Retención IVA
₲ 1.503.573
Retención Renta
₲ 2.004.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242580
Monto Contrato
₲ 149.166.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.164.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.144.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia