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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008007
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244487
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.498.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.461.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442796
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira