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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 49.875.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.491.001
IVA
₲ 4.534.091
Retención DNCP
₲ 174.109
Retención IVA
₲ 1.360.227
Retención Renta
₲ 1.813.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.992.500
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242369
Monto Contrato
₲ 67.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.222.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.539.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones