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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 14.025.000
Nro. de Orden de Pago
18555
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.071.300
IVA
₲ 1.275.000
Retención DNCP
₲ 48.960
Retención IVA
₲ 382.500
Retención Renta
₲ 510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243459
Monto Contrato
₲ 42.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.367.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.856.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia