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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000067
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 5.957.600
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.483
IVA
₲ 541.600

Retención DNCP
₲ 20.797
Retención IVA
₲ 162.800
Retención Renta
₲ 216.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246576
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.952.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.552.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central