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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000497
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 47.881.111
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.625.195
IVA
₲ 4.352.828
Retención DNCP
₲ 167.149
Retención IVA
₲ 1.305.848
Retención Renta
₲ 1.741.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247594
Monto Contrato
₲ 47.881.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.839.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.625.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA CARNET CON INSUMOS - AD REFRENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central