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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010374/89/90
Nro. de Timbrado
17214582
Monto de la Factura
₲ 14.974.955
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.956.656
IVA
₲ 1.361.360
Retención DNCP
₲ 52.277
Retención IVA
₲ 408.408
Retención Renta
₲ 544.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246489
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.947.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.540.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443150
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu