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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013978
Nro. de Timbrado
17214582
Monto de la Factura
₲ 5.985.142
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.583.375
IVA
₲ 544.104

Retención DNCP
₲ 20.894
Retención IVA
₲ 163.231
Retención Renta
₲ 217.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246489
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.947.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.540.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443150
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu