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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008049
Monto de la Factura
₲ 12.402.800
Nro. de Orden de Pago
18638
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.559.410
IVA
₲ 1.127.527
Retención DNCP
₲ 43.297
Retención IVA
₲ 338.258
Retención Renta
₲ 451.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241826
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.628.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.273.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443776
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia