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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007145
Nro. de Timbrado
1514006
Monto de la Factura
₲ 2.706.500
Nro. de Orden de Pago
13005
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.458
IVA
₲ 246.045
Retención DNCP
₲ 9.448
Retención IVA
₲ 73.814
Retención Renta
₲ 98.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241826
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.628.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.273.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443776
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia