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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017636
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 5.263.200
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.302
IVA
₲ 478.473
Retención DNCP
₲ 18.373
Retención IVA
₲ 143.542
Retención Renta
₲ 191.389
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243531
Monto Contrato
₲ 5.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.258.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.905.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira