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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 924.800
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.913
IVA
₲ 25.222
Retención DNCP
₲ 3.228
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 33.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242563
Monto Contrato
₲ 3.812.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.553.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446262
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HILOS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu