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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011657
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 21.363.450
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.929.379
IVA
₲ 1.434.071
Retención DNCP
₲ 74.578
Retención IVA
₲ 582.640
Retención Renta
₲ 776.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241433
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.435.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.722.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central